一、部门单位构成。本部门属于正处级差额拨款的事业单位，由25个部门构成，市编办核定事业编制121人。目前在职实有人数98人，离退休83人。

二、部门职能职责。出版发行《呼伦贝尔日报》、地方党报，作为地方政府的喉舌，宣传呼伦贝尔地方政治、经济、文化等领域新闻的报道，为我市经济建设和精神文明建设作出报业人的贡献，同时通过地方党报及时准确把中央的声音传递给我市人民。宣传机关政策，促进机关工作、网络版出版、少数民族文字版出版、广告设计、制作、发布。

三、2017年收入支出预算情况。

1.2017年报社部门预算收入总额为2055.13万元，公共财政拨款（补助）1919万元、预算单位结转结余136.13万元。较上一年增加256.13万元，增幅14.2%，增加原因主要是人员工资增加，财政安排经费增加。

2017年报社部门预算支出总额为2055.13万元，其中：基本支出1491万元，人员支出872万元，对个人家庭的补助支出619万元；项目支出564.13万元，其中:专项性公用支出35万元，专项业务费529.13万元。

按照功能分类：文化体育与传媒支出1373.73万元，社会保障和就业支出681.4万元。按照经济分类:工资福利支出1008.13万元，商品服务支出428万元，对个人和家庭的补助619万元。

2.本单位财政补助预算支出中没有“三公”经费支出，与上年相比没有变化，本单位“三公”经费全部从经营收入中支付。

四、2017年度预算收入支出较上一年增加的原因：

     2017年度调资，人员经费支出增加。

五、收支科目名词解释

1.财政拨款：是指单位从同级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)：反映人民团体、社会团体、群众团体、等方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生及计划生育管理事务(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：2017年部门预算公开报表

呼伦贝尔日报社

2021-03-01